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腾众集团
2024-01-10 09:37:03
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1、纳税人筹划法：根据企业不同的组织形式，选择合适的纳税人类型。个体工商户、独资企业和合伙企业的个人合伙人的经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额为应纳税所得额，计算缴纳个人所得税而不需要缴纳企业所得税。法人企业按照税法要求需要就其经营利润缴纳企业所得税，若法人企业对自然人股东实施利润分配，还需要缴纳20%的个人所得税。
2、直接使用规划法：直接利用现有的优惠政策进行规划。首先，要了解企业自身享受税收优惠政策的条件，并加以利用，非常方便直接，无需额外规划。
3、地点流动规划法：利用地点流动来减轻企业的税收负担。由于不同国家的税收政策差异很大，跨国企业可以利用税收政策的差异进行业务安排和利润规划。中国西部地区也属于税收政策优惠较大的地区。对于符合条件的行业，企业可以根据自身情况转移到西部进行投资或生产经营，减轻税收负担。
4、创造条件规划法：在不符合税法要求的情况下，可以通过改变企业的生产活动和申请资质来满足享受税收优惠政策的条件。比如平衡控制月销售额享受小微企业增值税减免，或者申请高新技术企业享受15%的所得税税率。这是我们积极争取减税的方式。
5、税务筹划服务还包括协助企业处理各类涉税事务。协助企业办理税务登记、纳税申报、税款缴纳等手续,确保企业在税务方面的合规运营。还可以为企业提供税务稽查应对、税务行政复议和诉讼等方面的支持。
税务筹划的优点主要包括：
1、降低企业税负：税务筹划可以帮助企业合理避税，减少应缴纳的税款，从而降低企业的税务负担。
2、增强企业竞争力：通过税务筹划，企业可以优化资金结构，提高资金利用效率，增强企业的市场竞争力。
3、提升企业财务管理水平：税务筹划需要企业了解税收政策和相关法律法规，掌握财务管理和投资理财等方面的知识。通过税务筹划，企业可以提升财务管理水平，提高企业的经济效益。
然而，税务筹划也存在一些缺点：
1、风险性：税务筹划是在税法规定的边缘操作，具有一定的风险性。如果企业未能准确理解和掌握税收政策和相关法律法规，可能会导致税务筹划失败，甚至可能引发税务风险。
2、成本较高：税务筹划需要企业投入大量的人力、物力和财力，进行相关人员培训、咨询和审计等方面的准备工作，因此成本较高。
3、可能引发道德风险：税务筹划需要在合法的前提下进行，但有些企业可能会利用税务筹划进行不合法的避税行为，从而引发道德风险。
1、偷税漏税风险：企业在进行税务筹划时，如果违反了税收法律法规，可能会被认定为偷税漏税行为，从而面临法律制裁和经济损失的风险。
2、政策风险：企业在进行税务筹划时，必须遵守国家的相关税收政策法规。如果企业的税务筹划方案与国家政策法规相悖，可能会被认定为违反法律法规，从而面临法律风险。
3、合同风险：企业在签订经济合同时，如果没有明确约定税务事项，可能会导致合同无效或引发纠纷，从而面临合同风险。
4、行政处罚风险：企业在进行税务筹划时，如果违反了税收法律法规，可能会受到税务机关的行政处罚，包括罚款、加收滞纳金等。
5、信誉风险：企业的税务筹划方案如果违反了税收法律法规，可能会对企业的信誉造成负面影响，从而影响企业的商业合作和发展。
深圳腾众财税主营业务税务筹划服务为主的财税公司，一站式税务筹划服务，专为企业管理,民营企业,企业定制系统,风险低,实战案例,设计方案,服务体系完善,专业服务,专业保障等等。
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